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电子专用发票怎么作废？ (电子专用发票怎么申请领用)

编辑：rootadmin

一、电子专用发票怎么作废？

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步骤/方式1

打开电子发票应用系统

步骤/方式2

点击登录

步骤/方式3

进入页面，点击发票开具

步骤/方式4

点击发票作废

步骤/方式5

选择开票时间

步骤/方式6

选择要作废的发票，点击作废

步骤/方式7

依次填入要作废发票信息

步骤/方式8

填写完后点击作废就可以了

二、怎么作废加计抵减声明？

作废了重填.如果已提交税务知机关,联系主管税务人员取消.

适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人,应在年度首次确认适用加计抵减政策时提交《适用加计抵减政策的声明》.为提醒纳税人,当纳税人进入增值税申报界道面时,系统将提示纳税人加计抵减政策具体规定,并告知纳税人如果符合政策规定条件,可以通过填写《适用加计抵减政策的声明》内,来确认适用加计抵减政策.该提示功能每年至少提示一次,即年5月、年2月和年2月征期,纳税人首次进入申报模块时,系统自动弹出提容示信息.在其他征期月份,纳税人可以通过勾选"不再提示"标识,屏蔽该提示信息.

三、专用发票怎么作废,是不是在红字管理作废？

企业开具增值税专用发票以后，如果在当月发现已经开具的发票存在错误，可以将错误自行发票作废。登录开票软件，在发票管理模块找到已开发票作废模块，点开后找到开具错误的发票，双击点开，在发票上面有“作废”字样，点击作废，确认后即可作废错误发票。而不是在红字发票管理里作废。

四、专用发票为什么作废不了？

根据国家税务总局关于增值税专用发票开具管理的规定，发票开具当月有误可以作废，如果尚未交付客户，直接在开票系统作废，在纸质发票上注明开具有误作废。

已经交付客户的需要将发票全部联次收回后再作废，已经跨月的发票则不能作废需要冲红。所以专用发票作废不了，是因为已经跨月了。

五、专用发票作废有什么影响？

没有什么影响，只是要重新开一张正确的发票。

六、专用发票隔月作废情况说明？

隔月的专票不能作废要冲红。情况说明书就是实话实说，写清楚票据内容中的错误和发生错误的原因，写明必须更正的票据内容就可以了。

七、专用发票作废的发票电脑上没有作废怎么办？

你将作废发票作为正常发票入帐，多一笔应收帐款，多一笔销售收入，税正常抄、报，待抄报税后，去税务所获取《开具红字增值税专用发票通知单》，然后开红票冲掉即可，至于发票上已盖上作废章，无所谓，只要到税务局解释一下便可，不用担心，小事情。

八、已抵扣的专用发票跨月怎么作废？

已抵扣的专用发票跨月不具备作废的形式。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税工作的通知》第条规定，已抵扣的专用发票和普通发票不具有退回的形式，也不再执行发票作废的规定。因此，已抵扣的专用发票跨月是不能作废的。在实际操作中，如果发现专用发票填开出现错误，可以到税务机关申领更正发票，然后再次申报抵扣。同时，根据《国家税务总局关于印发的通知》规定，纳税人可以在纳税申报期内对本期销售额及其应纳税额、进项税额等申报内容进行修正。因此，纳税人可通过销项和进项调整的方式更正发票填开错误的情况。

九、增值税专用发票怎么作废？

增值税发票开错了必须当月作废，下一个月不能作废，只能红冲。增值税发票作废方法如下：

1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。

2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续，你应该知道）。