增值税已申报但申报错误，未扣款，要怎样重新申报？ (增值税已申报但是忘清卡)

一、增值税已申报但申报错误，未扣款，要怎样重新申报？

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逾期未扣款的，要到税务局打印扣缴税款单去银行扣款。本月征期到号，之前都可以在网上直接扣税的，不是逾期。

二、利润表网上申报错误怎么办？

　　　　网上报税把利润表填错了，可以联系一下主管税务机关，修改上月报表或者下月调整过来。　　利润表中各栏之间的关系：　　一、主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加；　　二、计算营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用；　　三、计算利润总额=营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出；　　四、计算净利润=利润总额-所得税。

三、一般纳税人增值税申报必填哪些表？

作为增值税一般纳税人必填的申报表包括：

《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》（以下简称主表）、

《增值税纳税申报表附列资料（一）》

《增值税纳税申报表附列资料（二）》

《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》

《本期抵扣进项税额结构明细表》为必填表，即使当期未发生业务也需要保存。

自年6月1日起，从地税转过来的，从事建筑、房地产、金融或生活服务等经营业务的增值税一般纳税人在办理增值税纳税申报时，还必须填报《营改增税负分析测算明细表》。

四、小规模纳税人表怎么填写增值税纳税申报？

小规模纳税人通用纳税申报表填写方法如下：

1、第一个填纳税人识别号，就是税务登记证上面的税务登记证号码。

2、纳税人名称就是公司全称，纳税人名称上面要加盖公司公章；税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段，小规模纳税人是一个季度缴纳一次；填报日期就填写当天的日期就可以了。

3、应征增值税不含税销售额包括两个部分，一是税务局开具的专票金额，二是自己开的普通票金额；按照金额填写即可 。

本期数就是这个季度的，本年数就是从1月1日到这个季度的；应税货物及劳务是销售货物或者提供修理修配劳务取得的收入，应税服务是指营改增后的项目。

4、本期应纳税额就是根据收入计算的税额；本期应纳数额减征额就是符合减征条件的收入；本期应纳税额合计就是本期应纳税额-减征额；本期预缴税额就是在税务局开具票据的时候缴纳的税额；本期应退/补税额就是你多缴纳的或者少缴纳的金额。

5、办税人员就是去税务局缴纳税款的人；财务负责人和法定代表人按税务局登记人员填写；联系电话留一个可以联系到的负责人电话即可，剩下的需要税务局填写。

6、附列资料也按照上面的填写即可，注意要加盖公章。

一、小规模纳税人通用纳税申报表整体样式：

五、地税申报利润表填写错误怎么办？

呵呵，一般管理员不会仔细去对的，再说你所得税没有填写进去，不影响你应纳税所得额的，会计跟税收是有差异的，你这个是会计错了，但对税收没有影响，不用担心，你可以要求更换，把原因说清楚，也可以不换。

六、一般纳税人已经认证的进账税额申报错误如何修改？

找你们当地的税务片管员申请红冲然后修改，也可以试试在下季度报表中更改为正确的数据

七、申报表填写错误但已提交了，怎么进行更正？

在同一所属期内，纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。若未清缴，可通过申报表作废功能作废原有申报，再进行重新申报；若已清缴，纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后，系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额：

1、是应补退金额为正，系统会自动产生应补差额税款，纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可，但如果超过缴款期限，则需要到大厅缴款；

2、是应补退金额为负，即出现多缴税款情况，则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程；

3、是应补退金额为零，则系统自动进行应征数据调整，纳税人不需补交税款或办理退抵税流程。

八、网上申报纳税小规模纳税人增值税减免税申报明细表需要填写吗？

小规模纳税人当期有减免税的（即主表第9栏或栏有值的），需填写《增值税减免税申报明细表》。如果没有就不需要填写。

享受月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报《增值税减免税申报明细表》，

也就是当小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”和第栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时，才不需填报《增值税减免税申报明细表》，其余情形都需要如实填报。

减免税款是指依据税收法律、法规以及国家有关税收规定给予纳税人减税、免税。根据企业会计“应交增值税明细表”计算填列。

九、一般纳税人增值税月报的申报需要填几张表？

一般纳税人增值税月报的申报必需填3张表 ， 资产负债表和利润表各地规定不一样有季报的有月报的。

以下几个表中1、2、3是肯定要的：

1、增 值 税 纳 税 申 报主表

2、附表一（本期销售情况明细）

3、附表二（本期进项税额明细）

4、附表三（防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细）

5、附表四 （防伪税控增值税专用发票存根联明细）

其中表三表四有些地方不要求报。

十、小规模纳税人在税务总局申报软件上怎么找不到季报财务表呢?求指导？

小规模纳税人在税务总局申报软件上怎么找不到季报财务表呢?求指导？

这个基本上是不可能的。小规模纳税人申报财务报表，在电子税务局上是肯定有体现的，之所以你没有找到，可能是申报界面的问题，你可以在电子税务局的“我要办税”--“税费申报及缴纳”--“财务报表月（季）申报”里面申报！