白盘怎么开具红字发票？ (白盘怎么开具红字专用发票)

编辑：rootadmin

一、白盘怎么开具红字发票？

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红字发票简单来说就是红冲发票，开具红字发票，需要先在已开具的发票中，查到对应的篮字发票，点击冲红，直接打印负数发票，完成红字发票开具

二、如何用金税盘开具红字增值税专用发票？

1、在金税盘中开具负数专用发票，点上面的红字通知书，分销售方和购买方开具，填写单位名称、税号，货物名称、等数据，确认后打印，再上传，上传后可以开具增值税专用发票了。 2、在金税盘中开具负数普通发票，点上面的红字，输入二次发票代码、号码，会跳出原来那张发票，直接点确定打印就可以了。

三、税控盘红字发票申请表怎么填开？

1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’

2.选择“销售方申请”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面...

3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’...

4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击红字发票，填入冲红的蓝票代码和号码两次，下一步，会自动出来红票，调整金额打印就可以了

四、增值税发票税控开票软件金税盘版开具发票的方法？

增值税发票税控开票软件金税盘版手工开具增值税发票的方法。

1、登录增值税发票税控开票软件（金税盘版）后，在开具增值税发票之前需要先维护客户编码（也可以在开票界面输入然后手动或者自动保存）：主界面工具栏鼠标左键单击“系统设置”-“客户编码”，找到需要修改的客户编码信息单击“修改”按钮修改，如果是新客户单击“增加”按钮，再弹出的“客户编码添加”对话框中输入客户名称、客户税控等信息，最后单击“保存”按钮，完成客户编码的维护。

2、在对商品编码进行维护之前，我们最好先确认是否安装了极速开票软件，如果没有安装可以在“极速开票”官网下载安装（如图示）。

3、极速开票软件安装完成后在主界面工具栏上会看到“智能编码”按钮单击会弹出“商品编码维护”界面。单击“商品添加”按钮，可以添加新的商品，如图示，选中一行，再在该行商品名称列单击，可以置光标于商品名称列下输入相应商品名称。输入完毕后按回车键（Enter）会自动智能匹配对应税收分类编码。如果自动匹配的税收分类编码并不符合实际要求可以单击税收分类编码重置选择（如图示可以按关键字搜索也可以展开左边税收分类编码簇手动选择设置）。单击税率可以弹出“税率及优惠政策设置”对话框进行相应设置。当然也可以直接从Excel中复制整列商品名称，进行批量添加。或者在商品编码维护界面下对商品编码进行批量删除的操作。

4、我们还可以在“系统设置”-“商品编码”下对商品编码进行增加、修改、删除等操作，也可以导入、导出为.txt的文本文件。

5、维护完成了客户和商品编码信息，我们就可以进行发票填开处理了：单击主界面工具栏“发票管理”找到“发票填开”按钮单击，选择“增值税专用发票填开”或者“增值税普通发票填开”在对发票号码进行确认操作即可进入相应发票填开界面。如图示：如果在待开列表处输入购买方的6位开票代码，购买方信息会自动填入，可以省去手动输入的繁琐，提高工作效率。有些朋友会说自己单位的6位开票代码在哪里查看呢？其实很简单，只需要在主界面单击“查看我的企业名称”下即可查看。购买方信息和名称信息等都可以手动输入，但是我们之前已经维护好了，现在就可以直接选择填入了。开具的时候请注意含税和不含税的区别，防止金额错误。客户下拉列表，自动保存项前打上√，可以在开具发票时自动保存购买方信息，当然也可以手动保存。

6、如果需要输入的商品信息比较多超过8条，那么需要在清单下输入。

7、最后我们需要确保开具的发票已经上传成功，单击“发票管理”-“发票查询”下，如图示报送状态为已报送即可。

五、红字增值税专用发票开具方法？

很多人都不知道红字增值税专用发票开具方法，下面就给大家详细的介绍一下。

1、打开发票管理，然后打开红字发票信息表，选择红字增值税专用发票信息表填开。

2、注意：购方申请有两种情况。当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

3、请正确填写红字发票信息表内容，信息填写无误后打印。

4、发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。

5、选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。

6、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”。

7、将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

六、当月的增值税发票可以开具红字发票吗？

如果对方未认证作废重开就行了.一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。　　（一）发生以下情形（前提必须在增值税专用发票认证期限内且购货方未认证抵扣），由销货方申请红字：　　1、发票开具有误且发票未认证，发票尚未交付给购买方的。（仅限发票开具的当月或次月申请）。　　2、发票开具有误且发票未认证，购买方拒收的。　　（二）发生以下情形，由购货方申请红字：　　1、发生退货且发票已认证　　2、发生折扣折让且发票已认证

七、金税盘版开票软件红字增值税专用发票开具方法？

金税盘版开票软件红字增值税专用发票开具方法：

1、发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开。

2、进入红字发票信息表信息选择界面，正确选择信息，但要注意购方申请信息。

3、请正确填写红字发票信息表内容，信息填写无误后打印。

4、发票管理—红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。

5、选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。

6、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”。

7、将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

注意事项：购方申请有两种情况

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

八、如何开具红字发票（负数发票）？

　　增值税专用发票可以开负数发票，但税务上不是这种说法，税务上叫开具红字发票。

但是这个不是自己想开就开的需要国税部门申请批准后才能开。　　开具增值税专用发票红字发票的具体流程是：　　1. 专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》，详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为‘认证相符’并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为‘无法认证’、‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。　　2. 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有‘红字发票信息表编号’的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。　　3. 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。　　4. 纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。　　5. 已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。　　(二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。　　(三)纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。”