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已认证发票红冲转出如何做账？(已认证发票红冲全流程操作)
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已认证*红冲转出如何做账？
开了红字*，销售方要根据红字*的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。
借：银行存款/应收账款 负数或红字
贷：主营业务收入 负数或红字
贷：应交税费--应交*(销项税额) 负数或红字
购货方应该做进项税额转出
借：原材料/库存商品 负数或红字
借：应交税费--应交*--进项税额转出 负数或红字
贷：应付账款 负数或红字
标签: 已认证发票红冲全流程操作
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