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增值税申报表33行欠缴税款是怎么来的(增值税申报表33栏显示有欠缴税额)
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*申报表行欠缴税款是怎么来的
显示欠税,是由于新版申报软件的扣款功是*分开的,所以会有更新不及时的滞后性.只要把项欠税的数字填写到栏即可.
一般不用理会这个提示,是由于缴款后*延迟或者是两个*不同步造成的,以国税网站上的信息提示为准.
主要是你不能将上期应纳税额和欠税额的概念混淆.前者是正常的会计核算产生的,后者是非正常情况下产生的.所以,同样是应缴未交数但要分开反映.
把栏栏填上就行,有时候*局信息转不过去.
如果是一般纳税人申报表,、栏漏填,会产生栏数,显示欠税.
改版后的新表这块没法填了吧,你交了的话*自动生成.你看看最后的应纳税额总数,是欠缴的和本期应交的合计数还是仅有本期应交数.如果是前者,*会自动扣两期合计数,但如果是后者,那你需要去大厅补缴,次月再看看增主表,企业的*平台不一定显示,你最好拿着申报表补缴完后让税局给盖个章.
申报表上显示有欠缴税款不一定你真的有欠缴税款,最好去当地*机关查一下是否真的有欠缴税款,如果有的话一定要及时补交.听说一般纳税人申报表栏以下的数据可能是垃圾数据.
*申报表是自动计算的,营改增后可能申报表格式有所调整,原来的项目行数有所变化,你只要看项目名称和内容没错就行.
小规模纳税人*申报表附列资料如何填写
《*纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征*应税服务数额.
(一)"税款所属期"是指纳税人申报的*应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日.
(二)"纳税人名称"栏,填写纳税人单位名称全称.
(三)第1栏"期初余额":填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写"0".
(四)第2栏"本期发生额":填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额.
(五)第3栏"本期扣除额":填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额.第3栏"本期扣除额"≤第1栏"期初余额"+第2栏"本期发生额"之和,且第3栏"本期扣除额"≤5栏"全部含税收入"
(六)第4栏"期末余额":填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额.
(七)第5栏"全部含税收入":填写纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用数额.
(八)第6栏"本期扣除额":填写本附列资料第3项"本期扣除额"栏数据.第6栏"本期扣除额"=第3栏"本期扣除额"
(九)第7栏"含税销售额":填写应税服务的含税销售额.第7栏"含税销售额"=第5栏"全部含税收入"-第6栏"本期扣除额"
(十)第8栏"不含税销售额":填写应税服务的不含税销售额.第8栏"不含税销售额"=第7栏"含税销售额"÷1.,与《*纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏"应征*不含税销售额""本期数""应税服务"栏数据一致.
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