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财务将红字发票开错了怎么办(红字发票账务处理需冲回成本吗?)
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财务将红字*开错了怎么办
开错的话首先考虑作废,不能作废的从销售方*局申请红字通知单,说明原因.
符合作废条件的(同时符合以下条件),*注明作废,*软件注明作废.
(一) 收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方*当月;
(二) 销售方未抄税并且未记账;
(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用*码、号码认证不符".
(一)*因购货单位信息输错的(包括税号、名称、*等)除要提供证明原件之外,还需提供购货单位的*登记证复印件.
(二)销货方将购货方名称开错,如应开给A公司却开给了B公司的,需*上开具公司名称的企业出具一份证明,说明*码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务,并承诺此*为认证抵扣;实际应接收*的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到*.
(三)购买方公司名称变更的需要提供对方*局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章.
(四)*单价、数量、品名等开具错误的,除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章.
(五)*重复开具的,除提供上述资料外还需提供以前开具的*记账联复印件.
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