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对方发票未到支付货款时分录如何做？(发票开了对方未付款)
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对方*未到支付货款时分录如何做?
做预付账款,等货到*到再冲回.
支付了货款,未收到*的会计分录是:
借:预付账款
贷:银行存款
待收到*,才能冲预付账款:
借:库存商品/原材料等
贷:预付账款
如果对方确实不提供*的,尽可能的要跟对方协商一定要提供*,否则这进货的成本是不能税前扣除的.
跟对方购买商品,已经要确认对方是否能提供*,再支付货款;如果一开始不确认能够*,应不与合作.如果对方承诺会开具*,但未开具的,可以去当地*局举报.
标签: 发票开了对方未付款
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