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收到负数购入发票的税额怎么做分录？(收到负数购入发票怎么办)
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收到负数购入*的税额怎么做分录?
一、负数*即*管理*中的红字*，因为*开具错误、交易取消、销售货物退回等原因，需要更换正确*或退回*，但*不符合退回作废条件的，需要开具红字*，冲销原蓝字*，重新开具正确*。
二、 符合以下*作废条件的(需同时符合以下条件)，*收回所有联次后，在纸质*上注明作废，并在*软件中作废*电子数据。1、收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方*当月;2、销售方未抄税并且未记账;3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用*码、号码认证不符”。
标签: 收到负数购入发票怎么办
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