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增值税申报表附表二本期认证相符是灰色怎么处理(增值税申报表附表一填表说明)
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增值税申报表附表二本期认证相符是灰色怎么处理
增值税纳税申报表二本期认证进项抵扣第2、3栏是灰色的,不能直接填报.
增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣,填在表的最后一个栏目,需填列张数、货款和税额,填列后,第二三栏会自动出现.
扩展阅读:
在主表中,有些地方申报表不能自动生成,就需要填报人自己手工输入数据来填列进项抵扣金额.
进项转出需要手工在主表填列.
技术服务费等全额抵减的,一般在附表四填列,也不会自动生成到主表,需要在主表的税款减免栏手工填列.
增值税抵扣明细
增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表
1."(共 页、第 页)"分别是指"增值税专用发票抵扣明细表"共有几页,本张表格是其中的第几页;《增值税收购凭证抵扣明细表》共有几页,本张表格是其中第几页;《增值税运输发票抵扣明细表》共有几页,本张表格是其中的第几页.
2.《增值税专用发票抵扣明细表》的"发票类别"栏:按《增值税专用发票使用明细表》的"发票类别"栏的要求填写.
《增值税收购凭证抵扣明细表》及《增值税运输发票抵扣明细表》的"发票类别"栏空格不填.
3."供货或运输单位名称"栏应填写全称.
4."金额"栏填写不含税的金额,如果含税应先予以分离,再填写此栏目.
5."货物入库时间"栏填写货物验收入库的时间.
6."付款日期"栏填写企业开出付款凭证并已实际支付货款的日期.
增值税申报表第15栏怎么填写?增值税报表每一栏内容的填写都有其必要的意义,每一栏的填写都必须认真仔细,会计在填写增值税申报表时必须仔细认真,了解每一栏的填写规范,自然就能将增值税申报表填好啦.更多精彩内容请关注的更新.
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