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当有销项负数发票时如何做会计处理？(出现销项负数)
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当有销项正数*时怎样做管帐处置？
答：已经经取消的*是不行请求红字的，购置方认证的这笔税款不得抵扣，已经经抵扣的要作出项税转出，实时联络主管*构造阐明状况，并请求销货方从头开具准确*。
因而，假如是当有销项正数*时，做一个红字分录，假贷偏向稳定，金额会正数。如许的后果是红字的销项税额天然冲销了蓝字的销项税额，再减去当月的出项税额即是当月的应交*，若为正数，则为当月留抵税额。
依据退回货款入库单及正数*做：
借：应收账款----某单元（红字）
贷： 主停业务支出（红字）
应交*--应交*销项（红字）
小编提示您，红字*的请求过程分为四步：红字信息表填开、上传信息表至*局端*、下载天生编号的信息表、贩卖方开具正数*。
当有销项正数*时，需求依据退回货款入库单及正数*做管帐处置，同时您还要把握红字*的请求过程。更多管帐干货，尽在网站。
标签: 出现销项负数
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