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报销招待费事由怎么写(报销招待费事由有哪些)
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报销款待省事由怎样写
择要:XX借备用金(事由、缘由)
借:其余应收款--备用金--XX人 100
贷:库存现金/银行入款 100
还款时,假如是报销还款,办理费
借:办理用度--差盘缠/营业款待费 100
贷:其余应收款--备用金--XX人 100
还款时,假如是报销还款,而且报销的钱年夜于100,比方150,则还需给50.
借:办理用度--差盘缠/营业款待费 150
贷:其余应收款--备用金--XX人 100
库存现金/银行入款 50
财政报销轨制及报销过程
为了增强公司的财政办理任务,严厉施行财政轨制,完美财政办理,分离公司的详细实践,一致各部分的报销顺序及规则,特订定本报销轨制. 告贷审批过程
1.告贷人按规则填写《告贷单》,说明告贷人、告贷日期、告贷事由、告贷金额(巨细写须完整分歧,不得涂改).
2.《告贷单》由主管部分司理考核具名(工程部),总司理考核具名(研发部等)
3.财政复核及付款:告贷凭审批后的告贷单到财政部操持领款手续.
第三局部 平常用度报销轨制及过程
第一条 平常用度次要包罗差盘缠、交通费、办自费、低值易耗品及备品备件、营业款待费、训练费、材料费等.
第二条 用度报销的普通规则
(一) 报销人必需获得响应的正当*(相干规则见*办理轨制),且*反面有包办人署名.
(二) 填写报销单应留意:依据用度性子填写对应票据;严厉按票据请求名目仔细写,金额巨细写须完整分歧(不得涂改);简述用度实质或事由.
第三条 用度报销的普通过程:
报销人收集报销票据并填写对应用度报销单→部分司理考核具名→财政部分复核→总司理考核具名→到出纳处报销.
即1.报销人收集报销票据按规则填写好响应用度的报销单.
2. 由各部分组长担任本部分职员用度报销补助规范的一级检查.
3. 由各部分司理担任本部分职员用度报销的本质性、公道性的二级检查.
4. 由财政职员对报销*的正当性停止*检查.
5. 由总司理停止最初的考核同意.
6. 审批后的报销单需要到指定职员注销,以便公司存案.
7. 最初到财政部报销审批后的报销金额.
对原始凭据的请求:
一切的*必需是正当的正式*.
特别状况的必需有部分司理或总司理于响应*说明具名方予报销.
原始*必需按交通费,留宿费,交通费,通讯费,提货费平分门别类停止粘帖,不得混淆粘帖.
报销人必需在报销单响应之处填写好报销用处,*金额,*张数并署名.
原始*的粘帖:*粘帖在报销单反面,按发作工夫顺次粘帖,将*从上往下左至右粘贴,禁绝超越报销单边沿,若有*年夜于报销单,把*叠置报销单巨细.*粘贴要有距离并右面取齐最初并包边,以防*散落.*粘帖划一、标准,禁绝将*号码,*金额,*工夫遮掩.
不契合上述规则的报销票据,财政部有权退回,请求报销人从头收集.
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