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期间损益结转错了怎么办(期间损益结转错误怎么冲销)
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时期损益结转错了怎样办
能够补结转.
或许打消月末结转而后重写修正凭据在结转,结账.
假如是统一年的,不必管他,下个月冲返来从头做就行了,假如是跨年的,并且触及损益的,快要冲从前年度损益调解,不然也就从头做就行了.
甚么是时期损益结转?
时期损益结转是指将各损益类科目标余额转入"今年成本"科目,反应团体企业在一个管帐时期内乱完成的成本或盈余总数.
本*供给的结转损益功用,即是将一切损益类科目标本期余额局部主动转入今年成本科目,并天生一张结转损益记账凭据.
时期损益结转分录
结转各项支出:
借:主停业务支出
借:其余营业支出
借:投资收益
借:补助支出
借:停业外支出
贷:今年成本
结转各项本钱用度:
借:今年成本
贷:主停业务本钱
贷:主停业务税金及附带
贷:其余营业收入
贷:贩卖用度
贷:办理用度
贷:财政用度
贷:停业外收入
贷:所得税
借:今年成本
贷:成本分派
借:成本分派
贷:对付股利等
用友时期损益结转*作
一、加入用友通软件,翻开总账*--月末转账,挑选"时期损益结转",则屏幕显现要结转时期损益的损益类科目.
二、点击时期损益结转前面的缩小镜 ,弹出时期损益结转树立对话框.
三、在弹出的窗口中,点击道"天性成本科目"前面的缩小镜 ,从头树立今年成本科目,点击〖肯定〗后到"转账天生"界面.
四、挑选需求结转的科目,双击,挑选终了后,按〖肯定〗即按计较后果天生转账凭据.
五、对刚天生的凭据停止考核以及记账后便可.
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