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发票已经做账但要退款怎么办(发票已经做账但要退款账不平咋办)
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*已经经做账但要退款怎样办
动作获得*的一方,因为*需求出借给原单元,形成本来的凭据没有原始票据了,财政能够依据新的弥补和谈,将已经经入帐的*联复印一份,由原单元加盖财政公用章或许*公用章,用复印件替代原件,同时附个状况阐明.等新开的*到财政的时分,将本来记载发作营业的凭据局部冲销的同时将新*视同新的营业从头做凭据.如许在*反省的时分能够很分明的看清营业的变卦进程,防止不用要的费事.而动作开动身票的一方,能够凭退回的*联,开红字冲销,而后再开兰字*.在实践任务中也失掉了外地*的承认.固然,这仅限于一般*的处置.**需求到*构造开退税折让证实或许是反*.
收到红字*账务处置怎样做?
对请求开具红字*的,其出项税额转出应凭*构造出具的告诉单转出,应填入"红字公用*告诉单说明的出项税额"栏中,请勿凭开具的红字*停止出项税额转出.
1.收到红字票
借:原资料(红字)
借:应交税费---应交*(出项税额)(红字)
贷:对付帐款(红字)
2.收到准确的*
借:原资料
借:应交税费---应交*(出项税额)
贷:对付帐款
*红字票不需求认证
营业打消,发作退款,但*对地契位已经入账,没法退回,应怎样处置?
依据京地*〔2003〕322号文献的规则,收款方凡不行够发出原已经开具*的,按如下方法处置:
1.发作退款从头开具*时,收款方要在从头开具*的"名目"栏中填开"退×××金钱或退×××多收金钱",依照实践的退款金额数向付款方开具*.
2.收款方应将已经从头开具的退款*的记帐联以及原已经开具*的复印件或原已经开具*的*号码、暗码、名目实质、填开金额等书面资料,报送主管*构造考核,经考核后在从头开具*记帐联的反面签订定见并加盖章章,征税人凭此动作帐务处置的根据.
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