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计提工资是计提当月的还是上个月的(计提工资是计提哪个月的)
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计提人为是计提当月的仍是上个月的
普通是计提当月的任务,下个月颁发. 对于计提人为,发人为的管帐分录: 人为的管帐分录能够分为两局部: 当月计提时: 借:办理用度 贷:对付职员薪酬 次月颁发时: 借:对付职员薪酬 贷:银行入款 假如有触及社保、公积金、个税等,能够这样做: 计提人为分录稳定. 颁发人为时: 借:对付职员薪酬 贷:其余应收款--团体社保局部 其余应收款--团体公积金局部 其余应收款--代缴个税
人为不计提,间接颁发能够吗?
不成以的 按原则 做账要计提 的
一、计提人为、社保以及公积金时: 借:各类用度一人为 一社保( 公司担负) 一公积金(公司担负) 贷:对付职员薪酬一人为 一社保(公司担负) 一公积金(公司担负)
二、领取职工人为: 借:对付职员薪酬-人为 贷:银行入款, 其余对付款一社保 (团体担负) 一公积金( 团体担负) 应交税费一应交团体所得税
三、领取社保、公积金及个税: 借:对付职员薪酬一社保(公司担负) 一公积金(公司担负) 其余对付款一社保 (团体担负) 一公积金(团体担负) 应交税费一应交团体所得税 贷:银行入款
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